※以前のバージョンで作成した伝票の内容はデータ移行できませんので、「販売らくだ4」を導入した後も過去伝票を参照したい場合には、削除せず残して置いてください。

�@「販売らくだ4」のセットアップ
「販売らくだ4」を使用するコンピュータに「販売らくだ4」のCD-ROMをセットし、自動的に表示されるセットアップメニューの「新規セットアップ」からセットアップを行います。
※操作マニュアルP.11「1-2 「販売らくだ4」をセットアップする」をご参照ください。

�Aデータ移行
1.移行元のコンピュータで、以前のバージョンからデータファイルのバックアップをフロッピーディスク・MO・USBメモリ等のメディアに保存します。
※バックアップの方法は製品によって異なります。詳しくは各製品の操作マニュアルをご参照ください。
2.「販売らくだ4」をセットアップしたコンピュータに、1のメディアをセットし、「販売らくだ4」を起動します。
3.初回起動時に表示される「新規データファイルの作成」画面（操作マニュアルP.27「3-3 データファイル作成」参照）で、「以前のバージョンの販売らくだシリーズからデータを移行する。」を選択し、「開始」をクリックします。
4.「旧バージョンのデータファイル指定」画面（操作マニュアルP.32「1.旧バージョンのデータファイルの指定」参照）で、「移行元データファイル」の右にある「指定」ボタンをクリックし、以前のバージョンのバックアップファイルを選択して「次へ」をクリック、「実行」をクリックします。

※移行されるデータは得意先台帳・商品台帳のみとなります。伝票データを移行することはできません。

1.「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
　※WindowsVistaで「ファイル名を指定して実行」が表示されていない場合は、タスクバーの上で右クリック→「プロパティ」をクリックして、「[スタート]メニ
ュー」タブ→「カスタマイズ」ボタン→「[ファイル名を指定して実行]コマンド」にチェックを入れてください。
2.「名前」の欄に半角英数字で「Regsvr32 scrrun.dll」と入力し、「OK」をクリックします。
3.「scrrun.dllのDllRegisterServerは成功しました。」のメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。
4.コンピュータを再起動します。
5.「販売らくだ4」のCD-ROMを挿入し、再度「新規セットアップ」をお試しください。

<プログラムファイル>
Windows2000/XP → C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BSL Products\販売らくだPRO4\4.0下に格納
WindowsVista → C:\ProgramData\BSL Products\販売らくだPRO4\4.0下に格納

<データファイル>
Windows2000/XP → C:\Documents and Settings\User\My Documents\BSL Products\販売らくだPRO4下に格納（※「User」の部分には、ログオンしているアカウント名が入ります）
WindowsVista → C:\Users\User\Documents\BSL Products\販売らくだPRO4下に格納（※「User」の部分には、ログオンしているアカウント名が入ります）

<ACCESS2002Runtime>
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office10下に格納

1.メインメニューの｢日常処理｣タブをクリックします。
2.「設定」アイコンをクリックします。
3.「全般設定」項目をクリックします。
4.「新規データファイルの作成」ボタンをクリックします。
5.「以前のバージョンの販売らくだシリーズからデータを移行する」を選択して「開始」ボタンをクリックします。
6.「旧バージョンのデータファイル指定」画面で「指定」ボタンをクリックし、移行したい次の旧バージョンのデータファイルを選択して「開く」ボタンをクリックします。
7.「次へ」をクリックし、「実行」をクリックします。

移行したい残りのデータファイルを1つずつ、上記1〜7の手順で移行してください。
※操作マニュアルP.32「以前のバージョンからデータを移行する」をご参照ください。

1.「販売らくだ4」のCD-ROMをセットします。
2.「自動再生」画面が表示されたら「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。
　（WindowsXPの場合は、自動的に表示される「セットアップメニュー」を終了し、「マイコンピュータ」→CDドライブの上で右クリックして「開く」をクリックします）
3.「SYSTEM」→「MS」フォルダを開き、「SETUP」（または「SETUP.EXE」）をダブルクリックします。
4.「Microsoft Access2002 Runtime セットアップ」画面が表示されますので、「Accessの修復」を選択し、「次へ」をクリックします。
5.「Accessを再インストールします」を選択し、「完了」をクリックします。

なお、手順4の時点で「Officeのインストール先を指定してください。」という画面が表示された場合は、そのまま「完了」をクリックしてください。

1.「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックし、「参照」ボタンをクリックします。
※WindowsVistaで「ファイル名を指定して実行」が表示されていない場合は、タスクバーの上で右クリック→「プロパティ」をクリックして、「[スタート]メニュー」タブ→「カスタマイズ」ボタン→「[ファイル名を指定して実行]コマンド」にチェックを入れてください。
2.「ファイルの参照」画面で、「コンピュータ」→Ｃドライブ→「Program Files」→「Common Files」→「Microsoft Shared」→「DAO」フォルダを開き、「プログラム（*.exe;*.pif;…）」と表示されている部分の▼ボタンをクリックして「すべてのファイル（*.*）」を選択します。「dao360」（または「dao360.dll」）が表示されますので、ファイル名を選択し、「開く」をクリックします。
（WindowsXPの場合は、「ファイルの種類」の▼ボタンをクリックし、「すべてのファイル」を選択します）
3.「ファイル名を指定して実行」画面の「名前」内に、"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\dao360.dll"と表示されますので、欄内をクリックしてカーソルを先頭に移動し、「regsvr32 」と入力します。※末尾には半角スペースを入れてください。
4.「名前」ボックスに以下の文字が入力されていることを確認して「OK」をクリックします。
「Regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao360.dll"」
5.以下のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。
「C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dllのDLLRegisterServerは成功しました。」
6.「販売らくだ4」の起動をお試しください。

1.メインメニューの｢サポート｣タブをクリックします。
2.｢ユーザー登録｣アイコンをクリックします。
3.「ユーザー登録ウィザードの開始」画面が表示されますので、画面に従ってお進みください。

■ はじめて使う販売
Windows2000/XPの場合：　C:\Program Files\はじめて使う販売　フォルダに保存されています。
（データファイル名：HATU販売DATA.MDB等）

■ かるがるできる販売
Windows2000の場合：　C:\BSL Products\かるがるできる販売　フォルダに保存されています。
WindowsXPの場合：　C:\Program Files\BSL Products\かるがるできる販売　フォルダに保存されています。
（データファイル名：販売KARDATA.MDB等）

■ かるがるできる販売2
Windows2000/XPの場合：　「マイドキュメント」→「BSL Products」→「かるがるできる販売2」　フォルダに保存されています。
WindowsVistaの場合：　「スタート」→「ドキュメント」→「BSL Products」→「かるがるできる販売2」　フォルダに保存されています。
（データファイル名：○○_00000000.HKRDAT2等）

■ 販売らくだプロ
Windows2000/XPの場合：　C:\Program Files\販売らくだPRO　フォルダに保存されています。
（データファイル名：販売DATA.MDB等）

■ 販売らくだPRO2
Windows2000の場合：　C:\BSL Products\販売らくだPRO2\DATA　フォルダに保存されています。
WindowsXPの場合：　C:\Program Files\BSL Products\販売らくだPRO2\DATA　フォルダに保存されています。
（データファイル名：○○_00000000.HRKDAT等）

■ 販売らくだプロ3
Windows2000/XPの場合：　「マイドキュメント」→「BSL Products」→「販売らくだPRO3」　フォルダに保存されています。
WindowsVistaの場合：　「スタート」→「ドキュメント」→「BSL Products」→「販売らくだPRO3」　フォルダに保存されています。
（データファイル名：○○_00000000.HRKDAT3等）

■ 商品台帳
各商品の「税抜単価」「税込単価」は、移行元データの「課税区分」設定と、データ移行時の「内税・外税変換時の端数処理方法」（操作マニュアルP.34「2.データ移行項目の選択」参照）および「消費税の設定」（操作マニュアルP.34「3.消費税の設定」参照）で行った設定に基づいて自動的に計算されます。メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「商品台帳」アイコンをクリックして各商品の単価・課税区分をご確認いただき、必要に応じて編集を行ってください。

■ 得意先台帳
<敬称の設定>
以前のバージョンでは「敬称」が得意先名・個人名の2箇所にありましたが、「販売らくだ4」では1箇所のみとなりました。
移行元のデータで、得意先名・個人名それぞれに敬称が入っていた場合は個人名の敬称を優先して移行し、個人名の敬称が登録されていない場合は得意先名の敬称を移行します。
メインメニューの「特別処理」タブ→「得意先台帳」アイコンをクリックし、各得意先の「詳細」ボタンをクリックして「敬称」欄をご確認いただき、必要に応じ
て編集を行ってください。

<売掛残高の設定>
「販売らくだ4」では新しく各得意先登録に「売掛残高」機能が追加されました。「販売らくだ4」を使用し始める時点での売掛残高があれば設定を行ってください。
「得意先台帳」画面左上の「表示」内で「売掛残高」をクリックし、表示される「売掛残高」欄に入力します。（操作マニュアルP.148「◆得意先台帳画面の表示を変更する」参照）

<売上先の設定>
得意先のうち、納品書を複数の支店宛（部署ごと）に発行し、合計請求書は本社宛にまとめて自動発行機能で作成する事業所がある場合、「得意先登録」の「売上先：」を編集する必要があります。
以前のバージョンでは得意先コード・得意先名が同一で無ければ合計請求書の自動発行ができませんでしたが、「販売らくだ4」では得意先コード・得意先名が異なっていても、「売上先：」に請求先の得意先を設定しておくことで、売上の計上や、合計請求書の発行先をグループ化することができるようになりました。
「得意先台帳」画面で各支店の「詳細」ボタンをクリックし、「得意先登録」画面→「補足情報」タブ内にある「売上：」を請求先の得意先に変更してください。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.画面左下の「検索」ボタンを押し下げた状態にし、「表示」内の「売掛残高」を選択します。（操作マニュアルP.148「◆得意先台帳画面の表示を変更する」参照）
3.「売掛残高」欄が表示されますので、各得意先の売掛残高を入力します。

既に作成されている伝票の用紙型番を変更するには、伝票入力画面左上の「用紙型番」から型番を選択します。
※操作マニュアルP.69「◆伝票の用紙型番を変更する」をご参照ください。

上記用紙を継続してご使用になりたい場合は、以前のバージョンを並行してご利用ください。

なお、以前のバージョンでA4CF2-0/A4CF2-4/A4HF2-0/A4HF2-4をご使用だった場合は「A4CF2（納品書）」等の型番をご利用ください。
以前のバージョンでA4CF3-0/A4CF3-6/A4HF3-0/A4HF3-6をご使用だった場合は「A4CF3（納品書A）」等の型番をご利用ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「連番設定」項目をクリックします。
2.各伝票の「付番書式」の設定を変更し、「OK」をクリックします。
※操作マニュアルP.51「■伝票番号を設定するには」およびP.167「◆連番設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「連番設定」項目をクリックします。
2.各伝票の「接頭文字」の設定を変更・削除し、「OK」をクリックします。
※操作マニュアルP.51「■伝票番号を設定するには」およびP.167「◆連番設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「連番設定」項目をクリックします。
2.各伝票の「次回番号（通し番号）」を変更します。
※操作マニュアルP.51「■伝票番号を設定するには」およびP.167「◆連番設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「伝票設定」項目をクリックします。
2.「日付が入力されていない場合「年月日」または「/」だけを表示する」にチェックを入れます。
※操作マニュアルP.165「◆伝票設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「伝票設定」項目をクリックします。
2.「発行日・締め日の設定」内にある「書式」の設定を変更し、「OK」をクリックします。
　和暦の場合、「gee/mm/dd」「gggee年mm月dd日」「gggee年m月d日」「gggee年 m月 d日」のいずれかを選択してください。
※操作マニュアルP.165「◆伝票設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「伝票設定」項目をクリックします。
2.「随時登録」内にある「入力された得意先が無い場合は、登録する」のチェックが入った状態で、「登録前に、確認メッセージを表示する」のチェックを入れ、「OK」をクリックします。

また、登録確認メッセージを出さず、自動登録を行わないようにするには、上記の設定画面で「入力された得意先が無い場合は、登録する」のチェックを外してください。
※操作マニュアルP.165「◆伝票設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.対象となる得意先の「詳細」ボタンをクリックし、「得意先登録」画面で会社名・住所等を変更し、「OK」をクリックします。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「伝票設定」項目をクリックします。
2.「得意先候補が1件に絞り込まれたら明細に取り込む」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
※操作マニュアルP.168「候補設定」をご参照ください。

なお、「得意先台帳」に同じ得意先コードが重複して登録されている場合は、自動記入されませんのでご注意ください。

候補リストから選択する場合は、入力フォームを開いた状態で、左上の検索文字を入力する欄（「伝票に得意先を書き込むには▼ボタンをクリックしてください。」の下）をクリックし、目的の得意先を検索します。　すべての得意先を表示したい場合は、検索文字をすべて削除し、「Enter」キーを押してください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「自社書式」項目をクリックします。
2.ご使用の用紙型番に合わせて上段・下段いずれかの書式を編集します。
　「自社情報の取込」をクリックすると、「自社設定」項目に設定されている自社情報が取り込まれます。
※操作マニュアルP.163「◆自社書式」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「伝票設定」項目をクリックします。
2.「伝票設定の規定値」内にある「桁数−数量・単価」で設定を変更し、「OK」をクリックします。
※操作マニュアルP.165「◆伝票設定」をご参照ください。

上記の設定変更は新規に伝票を作成する場合に適用され、既に作成されている伝票の設定には影響しません。既存の伝票の桁数設定を変更するには、伝票入力画面左下の「設定」ボタンを押し下げた状態にし、画面右側の設定項目内で「桁数−数量・単価」を変更してください。
※操作マニュアルP.82「5-13 伝票の高度な編集機能」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「伝票設定」項目をクリックします。
2.「随時登録」内にある「入力された商品が無い場合は、登録する」のチェックが入った状態で、「登録前に、確認メッセージを表示する」のチェックを入れ、「OK」をクリックします。

また、登録確認メッセージを出さず、自動登録を行わないようにするには、上記の設定画面で「入力された商品が無い場合は、登録する」のチェックを外してください。
※操作マニュアルP.165「◆伝票設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「伝票設定」項目をクリックします。
2.「商品候補が1件に絞り込まれたら明細に取り込む」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
※操作マニュアルP.168「候補設定」をご参照ください。

なお、「商品台帳」に同じ商品コードが重複して登録されている場合は、自動記入されませんのでご注意ください。

1.伝票入力画面下部の「設定」ボタンを押し下げた状態にします。
2.画面右の設定項目で、「税書式」を「外税」に変更します。

※上記機能を使用するには、販売らくだ4 Ver4.00 Rev1.10以上が必要です。 以前のバージョンをご利用のお客様は、弊社ウェブサイトのダウンロードコーナーから、最新プログラムをダウンロードし、セットアップを行ってください。

1.メインメニューの「見積書一覧」アイコンをクリックし、転記したい伝票を「開く」ボタンで開きます。
2.伝票入力画面下部の「転記」ボタンをクリックします。
3.「伝票の転記・複製」画面が表示されますので、「複製先」の「納品書」ボタンをクリックし、「用紙一覧」から用紙型番を選択して、「実行」をクリックします。
4.「伝票の転記」画面が表示されますので、「転記先の伝票は、転記元の伝票の取引にかかわる、新しい伝票です。」を選択し、「実行」をクリックします。
5.転記元と同じ内容の納品書が作成されます。

上記手順で転記を行うと、転記元の伝票が売上計上されていた場合（「見積書一覧」の「売上」が「○」だった場合）、必ず計上しない設定（「見積書一覧」の「売上」が「−」）に変わり、転記先の伝票が必ず売上に計上されます。
※操作マニュアルP.77「◆選択項目」をご参照ください。

1.メインメニューの「見積書一覧」アイコンをクリックし、複製したい伝票を「開く」ボタンクリックします。
2.伝票入力画面下部の「転記」ボタンをクリックします。
3.「伝票の転記・複製」画面が表示されますので、「複製先」の「見積書」ボタンをクリックし、「用紙一覧」から用紙型番を選択して、「実行」をクリックします。
4.複製元と同じ内容の見積書が作成されますので、日付・得意先（宛名）等を編集します。

上記の手順で転記（複製）を行うと、転記元の売上計上の設定は変化せず、転記先の売上計上の設定は、メインメニューの「設定」アイコン→「伝票設定」項目→「売上の規定値」の設定に依存します。（操作マニュアルP.165「◆伝票設定」参照）
通常、見積書は「売上に含めない」設定になっていますので、見積書から見積書に転記を行った場合、転記元・転記先どちらも売上計上には含まれません。

1.メインメニューの「納品書一覧」アイコンをクリックし、転記したい伝票を「開く」ボタンクリックします。
2.伝票入力画面下部の「転記」ボタンをクリックします。
3.「伝票の転記・複製」画面が表示されますので、「複製先」から「請求書」ボタンをクリックし、「用紙一覧」から用紙型番を選択して、「実行」をクリックします。
4.「伝票の転記」画面が表示されますので、「転記先の伝票は、転記元の伝票の取引にかかわる、新しい伝票です。」を選択し、「実行」をクリックします。
5.転記元と同じ内容の請求書が作成されます。

上記手順で転記を行うと、転記元の伝票が売上計上されていた場合（「納品書一覧」の「売上」が「○」だった場合）、必ず計上しない設定（「納品書一覧」の「売上」が「−」）に変わり、転記先の伝票が必ず売上に計上されます。
※操作マニュアルP.77「◆選択項目」をご参照ください。

1.メインメニューの「納品書一覧」アイコンをクリックし、複製したい伝票を「開く」ボタンクリックします。
2.伝票入力画面下部の「転記」ボタンをクリックします。
3.「伝票の転記・複製」画面が表示されますので、「複製先」の「納品書」ボタンをクリックし、「用紙一覧」から用紙型番を選択して、「実行」をクリックします。
4.複製元と同じ内容の納品書が作成されますので、日付・得意先（宛名）等を編集します。

上記の手順で転記（複製）を行うと、転記元の売上計上の設定は変化せず、転記先の売上計上の設定はメインメニューの「設定」アイコン→「伝票設定」項目→「売上の規定値」の設定に依存します。（操作マニュアルP.165「◆伝票設定」参照）
通常、納品書は「売上に含める」設定になっていますので、納品書から納品書に転記を行った場合、転記先は必ず売上計上に含まれます。

1.メインメニューの「請求書一覧」アイコンをクリックし、複製したい伝票を「開く」ボタンクリックします。
2.伝票入力画面下部の「転記」ボタンをクリックします。
3.「伝票の転記・複製」画面が表示されますので、「複製先」の「請求書」ボタンをクリックし、「用紙一覧」から用紙型番を選択して、「実行」をクリックします。
4.複製元と同じ内容の請求書が作成されますので、日付・得意先（宛名）等を編集します。

上記の手順で転記（複製）を行うと、転記元の売上計上の設定は変化せず、転記先の売上計上の設定はメインメニューの「設定」アイコン→「伝票設定」項目→「売上の規定値」の設定に依存します。（操作マニュアルP.165「◆伝票設定」参照）
通常、請求書は「売上に含める」設定になっていますので、請求書から請求書に転記を行った場合、転記先は必ず売上計上に含まれます。

■「売上」の設定
「納品書一覧」等の伝票一覧画面で、取り込みたい伝票の「売上」欄が「○」になっているかをご確認ください。
各伝票一覧画面左下の「検索」ボタンを押し下げた状態にして、画面左側に表示される得意先リスト（ピンク色の部分）で対象となる得意先をクリックし、伝票が絞り込まれたら、取り込みたい伝票の「売上」を「−」から「○」に変更してください。

■「請求方法」の設定
伝票一覧から対象となる伝票を開き、画面左下の「設定」ボタンを押し下げた状態にし、画面右側に表示される設定項目にある「請求方法」が「締め請求」になっているかをご確認ください。
「都度請求」になっている場合は「締め請求」に変更してください。

■「売上対象得意先」の設定
伝票一覧から対象となる伝票を開き、画面左下の「設定」ボタンを押し下げた状態にし、画面右側に表示される設定項目にある「売上」の得意先（ピンク色の部分）の選択が正しくない可能性があります。▼ボタンをクリックし、得意先を改めて選択しなおしてください。
※操作マニュアルP.121「9-2 集計対象について」をご参照ください。

1.合計請求書自動作成の対象外としたい伝票を開き、画面左下の「設定」ボタンを押し下げた状態にします。
2.画面右の設定項目の「請求方法」を「都度請求」に変更します。
※操作マニュアルP.116「8-5 締め請求処理内で単独請求が発生した場合」をご参照ください。

しかし、何らかの理由で合計請求書の自動作成をやり直す必要が生じた場合には、下記の手順で操作してください。
1.自動作成した合計請求書を削除します。
2.「納品書一覧」や「請求書一覧」等の伝票一覧画面を開き、再度取り込みたい伝票の「売上」欄の設定を、「−」から「○」に戻します。（操作マニュアルP.121「9-2 集計対象について」をご参照ください）
3.合計請求書の自動作成を、再度実行します。

※上記機能を使用するには、販売らくだ4 Ver4.00 Rev1.10以上が必要です。
以前のバージョンをご利用のお客様は、弊社ウェブサイトのダウンロードコーナーから、最新プログラムをダウンロードし、セットアップを行ってください。

合計請求書の自動作成で「前回御請求額」「御入金額」の取り込みを無効にすることはできません。金額を削除したい場合は、自動作成の終了後に作成した合計請求書を開き、伝票編集画面で以下の作業を行なってください。

・「前回御請求額」を削除したい場合は、直接前回御請求額を0円に訂正してください。
・「御入金額」を削除したい場合は、合計請求書の明細内に存在する【入金額】と書かれた明細行を行削除してください（明細行を行削除すると「御入金額」も連動して0円に変更されます）。明細行が存在しない用紙(BH-1005等)の場合は、「ページ操作」ボタンで2ページ目以降に移動すると、明細が表示されます。

■ 印刷プレビュー画面でも表示されていない場合
罫線が印刷プレビューでも表示されていない場合は、専用用紙の用紙型番を選択している可能性があります。白紙に印刷する場合には、「A4見積書（A）」「B5納品書」等、A4普通紙・B5普通紙に印刷するタイプの型番に変更してください。
既に作成されている伝票の用紙型番を変更するには伝票入力画面左上の「用紙型番」から型番を選択します。（操作マニュアルP.69「◆伝票の用紙型番を変更する」をご参照ください）
なお、新規伝票を作成する際の、用紙型番選択画面で、「用紙一覧」から型番を選択した時に表示される「用紙情報」の中で、専用用紙の型番か普通紙の型番かを確認することができます。（操作マニュアルP.50「5-2 新しい伝票を作成する」参照）

■ 印刷プレビュー画面では正常に表示されている場合
プリンタのインクがない、あるいはノズルが目詰まりしている可能性があります。インク残量を確認し、カートリッジを交換するか、ヘッドクリーニングを行ってください。
詳しくはお使いのプリンタのマニュアルをご参照ください。

上記の操作をしても改善されない場合には、プリンタドライバが影響している可能性があります。プリンタメーカーよりお使いのWindowsに対応した最新版のプリンタドライバをご入手ください。詳しくはプリンタのマニュアルもしくはプリンタメーカーのサポートセンターまでお問い合わせください。

■ 印刷プレビュー画面でもカラー表示されていない場合
白黒印刷用の用紙型番が選択されている可能性があります。以下の手順をお試しください。
1.伝票入力画面左上の「用紙型番」から「A4見積書（A）カラー」等、「カラー」と付いた型番に変更し、「印刷」ボタンをクリックします。
2.プレビュー画面で「設定」ボタンをクリックし「印刷設定」画面を表示して、右上の「カラーで印刷」にチェックが入っていることを確認し、印刷を実行します。

■ 印刷プレビュー画面では正常に表示されているのに印刷できない場合
プリンタのインクがない、あるいはノズルが目詰まりしている可能性があります。カートリッジを交換するか、ヘッドクリーニングを行ってください。
詳しくはお使いのプリンタのマニュアルをご参照ください。

1.印刷したい伝票が表示されている状態で「印刷」ボタンをクリックし、印刷プレビューを表示します。
2.画面左上の［設定］ボタンをクリックします。
3.「印刷設定」画面で、プリンタ名の右にある［詳細設定］ボタンをクリックします。
4.「用紙サイズ」を「B5」にし、［OK］をクリックします。「印刷設定」画面も［OK］をクリックして閉じます。
5.印刷プレビューがB5サイズに変わったことを確認し、印刷を実行します。
※操作マニュアルP.102「7-2 余白/印刷位置を調整し印刷を実行する」をご参照ください。
　

1.印刷したい伝票が表示されている状態で「印刷」ボタンをクリックし、印刷プレビューを表示します。
2.画面左上の［設定］ボタンをクリックします。
3.「印刷設定」画面で、プリンタ名の右にある［詳細設定］ボタンをクリックします。
4.「用紙サイズ」を「A4」、「印刷の向き」を「縦」に設定し、［OK］をクリックします。「印刷設定」画面も［OK］をクリックして閉じます。
5.印刷プレビューが横向きに変わったことを確認し、印刷を実行します。
※操作マニュアルP.102「7-2 余白/印刷位置を調整し印刷を実行する」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「印刷設定」項目をクリックします。
2.「伝票印刷」内にある「ページ番号を印刷する」のチェックを外します。
※操作マニュアルP.170「◆印刷設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックします。
2.左の項目が並んでいる一番下の白い余白部分をダブルクリックします。
3.「特殊設定」項目が表示されますので、「宛名書式」の「上：会社名＋部署名/下：個人名」を「上：会社名/下：部署名＋個人名」に変更して［OK］をクリックします。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「印刷設定」項目をクリックします。
2.「税区分表記」で、印刷時に印字される明細の税区分の文字を削除します。
※操作マニュアルP.170「◆印刷設定」をご参照ください。

■ 発行日等の条件で絞り込んで印刷する
1.「見積書一覧」等の伝票一覧画面を開き、画面右下の「印刷」ボタンをクリックします。
2.「伝票選択」画面が表示されますので、「[連続印刷] 発行日等の条件で伝票を絞り込む」を選択し、「次へ」をクリックします。
3.「伝票選択」画面が表示されますので、「発行日」「最終編集日」「集計先得意先」「伝票番号」「担当者」に絞込みの条件を設定し、「上記の条件で一覧を絞り込む」ボタンをクリックします。
4.条件に合った伝票が一覧表示されます。すべて印刷する場合はそのまま「プレビュー」をクリックします。特定の伝票だけを印刷する場合は、一覧の中から1件ずつクリックして選択（黒く反転した状態）してから、「プレビュー」をクリックします。
5.印刷プレビューを確認し、印刷を実行します。
※操作マニュアルP.97「■[連続印刷] 発行日等の条件で伝票を絞り込む」をご参照ください。

印刷対象の伝票に複数の用紙型番が混在している場合、手順4で「プレビュー」をクリックした時点で「用紙選択」画面が表示されます。「用紙型番」からどの型番を印刷するかを選択し、「印刷実行」をクリックしてください。（操作マニュアルP.98「複数の用紙型番が混在している場合」参照）

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「印刷調整」項目をクリックします。
2.「Access互換モードで印刷を行います。」にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックします。

※プリンタドライバが影響している可能性がありますので、プリンタメーカーよりお使いのWindowsに対応した最新版のプリンタドライバをご入手ください。詳しくはプリンタのマニュアルもしくはプリンタメーカーのサポートセンターまでお問い合わせください。

※専用帳票等で、項目名があらかじめ用紙に印刷されている用紙型番の場合は変更できません。
※項目名を変更しても、過去の伝票には影響しません。同じ用紙型番で新規に作成する際に変更した伝票タイトルが反映されます。

※専用帳票等で、項目名があらかじめ用紙に印刷されている用紙型番の場合は変更できません。
※項目名を変更しても、過去の伝票には影響しません。同じ用紙型番で新規に作成する際に変更した伝票タイトルが反映されます。

※担当者を台帳から削除すると、「得意先登録」画面の「自社担当」からも削除されますのでご注意ください。

1.消費税を計算させたくない伝票を開いた状態で、画面下部の「設定」ボタンを押し下げた状態にします。
2.画面右の設定項目で、「税書式」を「別記」に変更します。
※操作マニュアルP.82「5-13 伝票の高度な編集機能」をご参照ください。

伝票の新規作成時には常に「税書式」が「別記」になるようにするには、メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「伝票設定」項目をクリックして、「伝票設定の規定値」内にある「税書式」を「別記」に変更してください。
※操作マニュアルP.165「伝票設定」をご参照ください。

※以前のバージョンの消費税率を伝票ごとに設定する機能は廃止されました。

<例>
会社名　　　　　　　　　　　　売上先
らくだ商会　本社　　　　　　（既定値）
らくだ商会　東京支店　　　らくだ商会　本社
らくだ商会　大阪支店　　　らくだ商会　本社

納品書は通常通り、支店の得意先情報を使用して作成し、合計請求書の自動作成の際は、「請求先の選択」画面（操作マニュアルP.111参照）で本社のみを選択してください。

※売上先の設定を本社にした場合、「得意先元帳」等の集計表もすべての売上額(入金額)が本社に計上されます。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「自社設定」項目をクリックします。
2.「銀行名A」〜「銀行名C」欄をクリックし、「Delete」キー等を用いて内容をすべて削除します。
※1つの欄に複数の銀行名が登録されている場合があります。「Delete」キーは長めに押してください。
3.改めて銀行名を入力し直します。
※振込先銀行が複数ある場合は、それぞれ「銀行名A」「銀行名B」「銀行名C」に分けて入力を行ってください。
4.すでに作成済みの請求書等に内容を反映したい場合は、「請求書一覧」（または「合計請求書一覧」）から、編集したい伝票を開き、伝票入力画面左下の「候補」ボタンを押し下げた状態で「振込先銀行」欄をクリックし、画面左側の選択リストから銀行名を選択します。

1.伝票作成画面下部の「設定」ボタンを押し下げた状態にします。
2.画面右の設定項目で、「税書式」を「外税」に変更します。
※操作マニュアルP.82「5-13 伝票の高度な編集機能」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「一覧設定」項目をクリックします。
2.「一覧表示」内の「グループ行」で、「表示しない」を選択し、「OK」をクリックします。
※操作マニュアルP.168「◆一覧設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「候補設定」項目をクリックします。
2.「得意先候補（ピンク色のエリア）」または「商品候補（青色のエリア）」の「書式」で、表示内容を選択し、「OK」をクリックします。
※操作マニュアルP.168「◆候補設定」をご参照ください。

1.伝票一覧画面で、削除したい伝票の「選択」にチェックを入れます。
2.画面左上の「編集」メニューをクリックし「選択削除」をクリックします。
3.「現在選択されている、○件の伝票をすべて削除しますか？」という確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
※一度削除を実行すると元に戻すことはできませんのでご注意ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「候補設定」項目をクリックします。
2.「フリーワード検索で探す場所」内で、検索対象にしたい項目にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

1.メインメニューから、「見積書一覧」等いずれかの伝票の一覧画面を開きます。
2.画面左下「レイアウト」内の「メニュー」ボタンを押し下げます。
3.画面上部に表示されるメニューの中から「伝票一覧」をクリックします。
※操作マニュアルP.94「◆他の種類の伝票一覧を開く」をご参照ください。

1.対象となる伝票一覧を開きます。
2.画面左下「レイアウト」内の「検索」ボタンを押し下げます。
3.画面左の検索エリアにある「発行日」に、調べたい期間を指定します。
4.伝票一覧に指定した期間の伝票が表示されたら、画面下部「表示枚数」「表示合計金額」をご確認ください。

1.対象となる伝票一覧を開きます。
2.対象となる伝票の「選択」欄をクリックしてチェックを付けます。
3.画面下部「選択枚数」「選択合計金額」をご確認ください。

伝票上の自社担当者名で伝票を検索するには、各伝票一覧画面のタイトル（例：納品書一覧）の上部、「探す場所：」欄のリストから「担当者」を選択し、左側の「検索文字列を入力してください」のボックスに検索したい担当者名を入力して、「Enter」キーを押します。

再度すべての伝票を表示するには、「探す場所：」欄の右側にある「すべて表示」ボタンをクリックしてください。

1.メインメニューの「集計表」タブをクリックし、「得意先別売上」アイコンをクリックします。
2.画面左側の条件設定部分にある「並べ替え」の▼ボタンをクリックし、「売上合計順」をクリックします。数が大きい順に並べる場合には「降順」、小さい順に並べる場合は「昇順」を選択します。
3.画面下部の「更新」ボタンをクリックします。

1.メインメニューの「集計表」タブをクリックし、「商品別売上」アイコンをクリックします。
2.画面左側の条件設定部分にある「並べ替え」の▼ボタンをクリックし、「売上合計順」をクリックします。数が大きい順に並べる場合には「降順」、小さい順に並べる場合は「昇順」を選択します。
3.画面下部の「更新」ボタンをクリックします。

1.メインメニューの「集計表」タブをクリックし、「商品別売上」アイコンをクリックします。
2.画面左側の条件設定部分にある「並べ替え」の▼ボタンをクリックし、「数量合計順」をクリックします。数が大きい順に並べる場合には「降順」、小さい順に並べる場合は「昇順」を選択します。
3.画面下部の「更新」ボタンをクリックします。

1.メインメニューから「見積書一覧」等の一覧アイコンをクリックします。
2.画面下部の「メニュー」ボタンを押し下げた状態にし、メニューリスト（操作マニュアルP.86参照）を表示します。
3.画面上部のメニューリストから「伝票一覧」をクリックします。
4.並び順を変更したい行をクリックして黄色く選択された状態にし、「行入換」ボタンで並べ替えます。

1.メインメニューの「集計表」タブをクリックし、出力したい集計表のアイコンをクリックします。
2.画面左上の「ファイル」メニューをクリックし、「エクスポート」をクリックします。
3.保存する場所、ファイル名、保存形式を設定し、「エクスポート」をクリックします。

・「領収証一覧」の中で「売上」欄が「○」になっている伝票
・「合計請求書一覧」の中で「売上」欄が「○」になっている合計請求書の「御入金額」

両者とも存在する場合は入金額が倍になってしまいますので、通常は「領収証一覧」の「売上」欄を「○」から「−」に変更してください。

※データ出力については「Q18-14：集計表をExcel形式等にデータ出力（エクスポート）するには？」をご参照ください。

■ 自動で並べ替える方法
1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「商品台帳」アイコンをクリックします。
2.画面左上の「編集」をクリックし、「○○順に並べ替える」をクリックします。
3.確認メッセージが表示されますので「はい」をクリックします。
※並び替える前の並び順に戻す事はできませんのでご注意ください

■ 任意の並び方に変更する方法
1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「商品台帳」アイコンをクリックします。
2.移動したい商品の行内（コード・商品名等）をクリックします。
3.画面下部の「行入換」ボタンで行を移動していきます。上に移動する場合は▲ボタン、下に移動する場合は▼ボタンをクリックします。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「商品台帳」アイコンをクリックします。
2.コピーしたい商品の行内（コード・商品名等）をクリックし、画面下部の「行複製」をクリックします。
3.確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
4.選択していた行の直下にコピーされます。「詳細」をクリックし、必要に応じて各項目を編集してください。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「商品台帳」アイコンをクリックします。
2.削除したい商品の行内（コード・商品名等）をクリックし、画面下部の「行削除」をクリックします。
3.確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

※削除した商品登録を使用している伝票明細は、自動的にすべて「（その他の商品）」（操作マニュアルP.91、127参照）として扱われるようになります。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「商品台帳」をクリックします。
2.画面左上の「ファイル」メニューをクリックし、「エクスポート」をクリックします。
3.保存する場所、ファイル名、保存形式を設定し、「エクスポート」をクリックします。
※操作マニュアルP.144「10-4 商品台帳をエクスポートする」をご参照ください。

■ 一定の規則に基づいて自動で並べ替える方法
1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.画面左上の「編集」をクリックし、表示されたメニューから用途に合わせて「○○順に並べ替える」をクリックします。
3.確認メッセージが表示されますので「はい」をクリックします。
※並び替える前の並び順に戻す事はできませんのでご注意ください。

■ 任意の並び方に変更する方法
1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.移動したい得意先の行内（コード・会社名等）をクリックします。
3.画面下部の「行入換」ボタンで行を移動していきます。上に移動する場合は▲ボタン、下に移動する場合は▼ボタンをクリックします。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.コピーしたい得意先の行内（コード・会社名等）をクリックし、画面下部の「行複製」をクリックします。
3.確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
4.選択していた行の直下にコピーされます。「詳細」をクリックし、必要に応じて各項目を編集してください。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.削除したい得意先の行内（コード・会社名等）をクリックし、画面下部の「行削除」をクリックします。
3.確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

※削除した得意先登録で作成されていた伝票は、自動的にすべて「（その他の得意先）」（操作マニュアルP.91、126参照）として扱われるようになります。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.画面左上の「ファイル」メニューをクリックし、「エクスポート」をクリックします。
3.保存する場所、ファイル名、保存形式を設定し、「エクスポート」をクリックします。
※操作マニュアルP.150「10-7 得意先台帳をエクスポートする」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「データファイル」項目をクリックします。
3.「データ出力（エクスポート）」をクリックし、「開始」をクリックします。
4.「得意先台帳（顧客らくだ形式）」を選択し、「次へ」をクリックします。
5.画面に従って進み、エクスポートを行います。
※操作マニュアルP.150「10-7 得意先台帳をエクスポートする」をご参照ください。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.画面下部の「印刷」ボタンをクリックします。
3.印刷プレビュー画面が表示されますので、画面を最終ページまで移動します。（操作マニュアルP.101参照）
4.枠外左下に「表示件数」が表示されます。印刷プレビュー画面上でクリックすると拡大表示ができます。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.「得意先台帳」画面左下の「検索」ボタンを押し下げた状態にし、「表示」内で、「締め日」または「売掛残高」を選択します。（操作マニュアルP.148「◆得意先台帳画面の表示を変更する」参照）
3.画面の表示内容が変わりますので、画面下部の「印刷」ボタンから印刷を行います。

※「メールアドレス」および「メモ」欄は印刷できませんので、エクスポート機能でデータ出力し、Excel等の外部ソフトから印刷を行ってください。（操作マニュアルP.150「10-7 得意先台帳をエクスポートする」参照）

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.画面左下の「検索」ボタンを押し下げた状態にし、「表示」内の「売掛残高」を選択します。（操作マニュアルP.148「◆得意先台帳画面の表示を変更する」参照）
3.「売掛残高」欄が表示されますので、各得意先の売掛残高を入力します。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」アイコンをクリックします。
2.請求先を変えたい得意先の「詳細」ボタンをクリックします。
3.「得意先登録」画面が表示されますので、「補足情報」タブをクリックします。
4.「売上先」欄の▼ボタンをクリックし、売上計上先（請求先）として設定したい得意先名を選択して「OK」をクリックします。

※作成済み伝票の「売上」設定には影響ありませんので、必要に応じて伝票入力画面で「売上」の設定（操作マニュアルP.82、P.121参照）を変更してください。

1.メインメニューの「特別処理」タブをクリックし、「得意先台帳」をクリックします。
2.敬称を入力したい得意先の「詳細」ボタンをクリックします。
3.「得意先登録」画面が表示されますので、「敬称」欄に敬称を入力して「OK」をクリックします。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「印刷設定」項目をクリックします。
2.「伝票一覧・各種集計・各種台帳印刷」の「ページ番号を印刷する」のチェックを外してください。
※操作マニュアルP.170「◆印刷設定」をご参照ください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックし、「印刷調整」項目をクリックします。
2.「Access互換モードで印刷を行います。」にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックします。

※プリンタドライバが影響している可能性がありますので、プリンタメーカーよりお使いのWindowsに対応した最新版のプリンタドライバをご入手ください。詳しくはプリンタのマニュアルもしくはプリンタメーカーのサポートセンターまでお問い合わせください。

1.メインメニューの「設定」アイコンをクリックします。
2.「データ保守」項目をクリックします。
3.「手動バックアップ」の「変更」ボタンクリックし、MO・USBメモリ等のドライブを指定して「OK」をクリックします。
※操作マニュアルP.173「◆データ保守」をご参照ください。

■ WindowsXPの場合
1.バックアップファイル上でマウスの右ボタンをクリックし、表示されたメニューから「送る」→「CDドライブ」を選択します。
2.デスクトップ画面の右下に「CDへの書き込みの準備ができたファイルがあります」というメッセージが表示されるので、メッセージをクリックします。
3.書き込みを行うドライブの内容が表示されますので、下図の赤い領域で示された部分にある「これらのファイルをCDに書き込む」をクリックして選択します。
4.「CD書き込みウィザード」が表示されますので、画面の指示に従って書込み操作を行ってください。

■ WindowsVistaの場合
1.バックアップファイル上でマウスの右ボタンをクリックし、表示されたメニューから「送る」→「CDドライブ」を選択します。
2.「ディスクの書き込み」画面で「次へ」ボタンをクリックして書き込みを開始します。

1.データファイルのバックアップ
移行元のコンピュータで、バックアップ機能を使用してバックアップを行います。（操作マニュアルP.179「◆データファイルの手動バックアップ」参照）

なお、CD-R、CD-RWへのバックアップは直接行うことはできません。
CD-R、CD-RWへバックアップする場合は、バックアップ先の指定の際、ハードディスクの任意の場所を指定してバックアップファイルを保存して頂き、作成されたバックアップファイルをCD-R、CD-RWへ書き込んでください。

2.セットアップ
移行先のコンピュータに、製品CD-ROMを使用して新規セットアップを行います。（操作マニュアルP.11「1-2 「販売らくだ4」をセットアップする」参照）

3.バックアップの復元
移行先のコンピュータでセットアップ終了後、「販売らくだ4」を起動します。「新規データファイルの作成」画面が表示されますので、「バックアップしたデータファイルを復元する。」を選択し、「開始」ボタンをクリックします。その後、復元機能を使い、バックアップファイルの復元を行います。（操作マニュアルP.181「◆データファイルの復元」参照）

※既にデータを移したコンピュータへ「復元」を行うと、移行先のコンピュータのデータが上書きされますのでご注意ください。
※本製品はコンピュータ1台につき1本のご使用となります。2台目へのインストールはお客様ご自身が占有して使用し、かつ1台目のコンピュータと同時に使用することのない場合のみです。ご注意ください。詳しくは操作マニュアルP.1「製品使用許諾契約書」をご覧ください。